——2021年2月23日在博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思十五届人民代表大会
第六次会议上
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思财政局局长 任晓华
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会提出2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市与市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2020年全市和市本级预算执行情况
2020年是我市经济社会发展史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，面对艰巨繁重的转型发展任务，全市上下坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示，在市委的坚强领导下，围绕“重塑竞争新优势，倾力打造晋东区域中心城”目标，扎实推进“两个统筹”，全面抓好“六稳”“六保”，强力推动“六新”突破，打赢了疫情防控阻击战、转型发展主动战、全面小康决胜战、改革创新攻坚战。与此同时，全市财政部门更加积极有为落实积极的财政政策，牢牢坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，团结奋进、攻坚克难，强化争先进位意识，统筹疫情防控和经济社会发展，抗疫经费充足安排，基本民生兜牢底线，重大战略得以保障，财政改革持续推进，财政职能作用有效发挥，有力支撑了经济发展和社会稳定大局。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
2020年全市预算经市十五届人大五次会议审查批准后，各县（区）人民代表大会相继批准了本级预算。2020年全市一般公共预算收入年初计划为57.97亿元，预算执行中，受减税降费、新冠肺炎疫情、政府债券增加等因素影响，市本级及部分县（区）调整了收支预算，调整后的一般公共预算收入为56.87亿元。一般公共预算支出由年初122.76亿元调整为158.08亿元，主要是上级转移支付及转贷收入增加所致。
2020年全市一般公共预算收入完成56.93亿元，为年度调整预算的100.11%，同比下降0.81%，减收0.46亿元；一般公共预算支出执行154.61亿元，为年度调整预算的97.81%，同比增长16.9%，增支18.95亿元。预算收支执行具体情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成34.33亿元，为预算的98.62%，下降13.2%。其中：增值税完成13.71亿元，为预算的99.74%，下降10.06%；企业所得税完成2.99亿元，为预算的107.22%，下降41.45%；个人所得税完成0.84亿元，为预算的98.88%，增长3.49%；资源税完成6.84亿元，为预算的95.02%，下降15.91%。上述四个主体税种合计完成24.37亿元，占全部税收收入的70.97%。
非税收入完成22.6亿元，为预算的102.47%，增长26.68%，主要是加大了存量国有资源资产出让力度，国有资本经营收入增收较多。其中：专项收入完成2.98亿元，为预算的101.16%，下降6.73%；行政事业性收费收入完成1.59亿元，为预算的80.93%，增长9.94%；罚没收入完成1.97亿元，为预算的112.31%，增长9.22%；国有资源（资产）有偿使用收入完成5.72亿元，为预算的116.04%，下降41.33%。
（2）主要支出项目执行情况
——一般公共服务支出执行14.9亿元，为预算的99.9%，增长13.57%；
——国防支出执行0.25亿元，为预算的100%，增长6.56%;
——公共安全支出执行7.38亿元，为预算的99.63%，增长5.74%；
——教育支出执行21.12亿元，为预算的98.52%，增长0.54%；
——科学技术支出执行0.88亿元，为预算的100%，增长18.44%；
——文化旅游体育与传媒支出执行3.17亿元，为预算的99.7%，增长25.77%；
——社会保障和就业支出执行20.3亿元，为预算的99.67%，增长1.07%；
——卫生健康支出执行13.01亿元，为预算的98.09%，增长8.3%；
——节能环保支出执行13.14亿元，为预算的85.65%，增长39.86%，主要因素是县区支付冬季清洁取暖项目资金增加；
——城乡社区支出执行16.86亿元，为预算的99.86%，增长27.59%；
——农林水支出执行10.33亿元，为预算的99.75%，增长19.34%；
——交通运输支出执行7.73亿元，为预算的97.82%，下降14.52%；
——资源勘探电力信息等支出执行11.06亿元，为预算的100%，增长336.71%，主要因素是国有企业股权转让收入增加；
——商业服务业等支出执行0.33亿元，为预算的98.39%，增长51.4%；
——自然资源海洋气象等支出执行2.1亿元，为预算的96.34%，增长6.01%;
——住房保障支出5.03亿元，为预算的100%，增长23.57%；
——粮油物资储备支出执行0.36亿元，为预算的100%，增长10.79%；
——灾害防治及应急管理支出执行1.78亿元，为预算的94.86%，增长34.98%；
——其他支出执行1.41亿元，为预算的89.04%，增长0.51%；
——债务付息支出执行3.4亿元，为预算的100%，增长0.1%；
——债务发行费用支出执行0.05亿元，为预算的100%。
2.市本级预算执行情况
2020年市本级年初预算经市十五届人大五次会议审查批准。根据我市经济发展实际情况，12月经市十五届人大常委会第三十五次会议审查批准，市本级一般公共预算收入计划由年初30.15亿元调整为30.61亿元，支出预算由年初50.26亿元调整为51.39亿元。
2020年市本级一般公共预算收入完成30.76亿元，为年调整预算的100.49%，同比增长1.56%，增收0.47亿元。一般公共预算支出执行48.13亿元，为年调整预算的93.65%，同比增长16.05%，增支6.66亿元。
2020年市本级预算收支执行具体情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成15.23亿元，为预算的100.22%，下降24.73%，下降主要是受疫情冲击、经济下行和减税降费等因素影响。其中：增值税完成6.43亿元，为预算的103.84%，下降12.03%；企业所得税完成0.53亿元，为预算的110.75%，下降82.74%；个人所得税完成0.46亿元，为预算的97.01%，下降1.53%；资源税完成4.88亿元，为预算的94.69%，下降17.45%。
非税收入完成15.53亿元，为预算的100.75%，增长54.51%。其中：专项收入完成1.5亿元，为预算的110.41%，下降3.92%；行政事业性收费收入完成0.57亿元，为预算的95.69%，下降15.61%；罚没收入完成0.66亿元，为预算的93.52%，下降11.29%；国有资本经营收入9.01亿元，为预算的98.73%，主要为国有企业股权转让收入；国有资源（资产）有偿使用收入完成2.58亿元，为预算的106.68%，下降52.9%，主要因素为上年“两权”价款一次性收入较多。
（2）主要支出项目执行情况
——一般公共服务支出执行4.55亿元，为预算的99.68%，下降0.8%；
——国防支出执行0.15亿元，为预算的100%，增长34.2%;
——公共安全支出执行4.99亿元，为预算的99.45%，增长17.39%；
——教育支出执行3.34亿元，为预算的92.03%，下降14.1%；
——科学技术支出执行0.31亿元，为预算的100%，增长3.51%；
——文化旅游体育与传媒支出执行1.37亿元，为预算的99.29%，增长9.02%；
——社会保障和就业支出执行4.73亿元，为预算的98.6%，下降26.66%；主要是市本级企业养老保险补助0.25亿元、机关事业单位养老保险补助1.15亿元、职业年金个人实账收益0.22亿元、企业军转干部解困0.06亿元等项目使用抗疫特别国债资金安排，列政府性基金科目所致；
——卫生健康支出执行6.08亿元，为预算的95.99%，增长5.94%；
——节能环保支出执行3.54亿元，为预算的61.69%，增长37.21%；预算执行进度较低主要是中央、省下达污染防治专项资金1.87亿元待分配；
——城乡社区支出执行5.99亿元，为预算的99.62%，增长1.87%；
——农林水支出执行1.02亿元，为预算的97.8%，增长34.68%；
——交通运输支出执行0.89亿元，为预算的83.87%，下降70.48%，下降原因主要是市本级2019年支付义白路、307国道复线借款0.98亿元；
——资源勘探电力信息等支出执行6.69亿元，为预算的100%，增长73倍，主要因素是拨付国有企业资本金增加；
——商业服务业等支出执行0.17亿元，为预算的96.89%，增长154.31%；增幅较高主要是2020年省级补助电子消费券专项资金1100万元；
——自然资源海洋气象等支出执行0.43亿元，为预算的84.41%，增长54.57%;
——住房保障支出1.32亿元，为预算的100%，增长801.78%，增幅较高主要是本年住房公积金移至此科目核算;
——粮油物资储备事宜支出执行0.27亿元，为预算的100%，增长26.05%；
——灾害防治及应急管理支出执行0.59亿元，为预算的85.86%，增长26.03%；
——其他支出执行0.16亿元，为预算的100%，增长58.55%；
——债务付息支出执行1.5亿元，为预算的100%，增长18.04%。
3.上级对我市、市对县（区）转移支付执行情况
2020年上级对我市转移支付87.56亿元，比上年实际61.68亿元增加25.88亿元，增长41.96%。其中：一般性转移支付69.74亿元，增长50.43%；专项转移支付17.82亿元，增长16.32%。
省、市对县（区）转移支付74.47亿元，比上年实际54.39亿元增加20.08亿元，增长36.92%。其中：使用中央、省资金72.41亿元，通过市本级财力安排2.06亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年全市政府性基金预算收入完成9.79亿元，为调整预算的52.68%，下降41.15%，其中国有土地使用权出让收入8.19亿元，下降39.8%。全市政府性基金预算支出执行80.18亿元，为变动预算的96.9%，增长158.79%。
市本级政府性基金预算收入完成2.44亿元，为调整预算的100.67%，下降67.04%。市本级政府性基金预算支出执行42.31亿元，为年度调整预算的96.22%，增长264.03%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年全市国有资本经营预算收入完成21.47亿元，为预算的93.71%，同比增长20.18倍，主要是市本级国有企业产权转让收入增加较多。全市国有资本经营预算支出执行27.12亿元，为预算的97.46%，同比增长1.02倍。
2020年市本级国有资本经营预算收入完成21.33亿元，为预算的99.36%，同比增长155.86倍，主要是市本级国有企业产权转让收入增加较多。市本级国有资本经营预算支出执行25.3亿元，为预算的117.84%，同比增长2.42倍。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年全市社保基金收入完成39.46亿元，剔除企业养老保险省级统筹因素影响（下同），同口径为年度预算的111%，同口径比上年实际下降11.2%；预算支出执行39.33亿元，同口径为年度预算的105.3%，同口径比上年实际增长10.3%。当年收支结余0.13亿元，年底滚存结余42.5亿元。
2020年市本级社保基金预算收入完成27.48亿元，同口径为年度预算的116.1%，同口径比上年实际增长2.1%；预算支出执行28.46亿元，同口径为年度预算的107.5%，比上年实际增长10.5%。当年收支结余-0.98亿元，年底滚存结余29.12亿元。
（五）债务情况
2020年省核定我市新增政府债务限额55.65亿元，其中发行一般债11.2亿元，专项债44.45亿元（市本级留用40.88亿元，转贷各县区14.77亿元），主要用于棚户区改造、市政设施、创卫攻坚工程、阳大铁路、三大旅游路和客运交通枢纽等重点基础设施建设项目。
2020年省批准我市再融资债券额度45.47亿元。
2020年底，我市政府债务余额229.03亿元，控制在省级核定债务限额229.47亿元之内。
（六）落实市十五届人大五次会议预算决议情况
认真落实市十五届人大五次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，面对严峻困难局面，坚决贯彻市委决策部署，坚定信心、迎难而上，认真落实积极的财政政策,更大力度支持高质量转型发展,更加精准保障改善民生,更快步伐深化财政体制改革,持续提升依法理财、民主理财、科学理财水平。
1.全力以赴做好疫情防控保障
面对来势汹汹的疫情，全市财政系统坚持人民至上、生命至上的原则，紧急动员、迅速行动，全力支持打赢疫情防控阻击战。建立急事急办、特事特办的资金应急保障机制。加强资金集中统一调度，简化拨款程序，及时足额保障疫情防控资金，全市累计投入各级财政疫情防控资金3.33亿元，提前垫付重点人员新冠疫苗接种经费200万元。扎实做好全市疫情防控采购工作。建立采购“绿色通道”，保证疫情防控采购工作的高效性。依法依规加强疫情防控资金监管。出台市级《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金管理办法》，落实资金监管责任，确保每一笔资金用在“刀刃上”。纾难解困支持企业发展。不折不扣落实中央、省各项减税降费政策，切实减轻企业负担，全市新增减税降费6.84亿元，减免行政事业性收费及政府性基金0.29亿元，减免缓企业社会保险费用11.32亿元。
2.开源节流应对财政收支矛盾
积极应对疫情对财政收入的不利影响，采取多项措施促进预算稳定运行。
多渠道争取筹措资金。认真总结谋划，多次赴省财政厅陈情述困，争取上级政策和资金支持。全年争取上级转移支付87.56亿元，同比增长41.96%；争取新增一般债券11.2亿元，同比增长31.76%；争取新增专项债券44.45亿元，同比增长163.02%；争取中央特殊转移支付15.17亿元，县均处于全省较高水平；争取抗疫特别国债12.9亿元，规模排名全省前列。
优化财政支出结构。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，大力压减一般性支出和其他非重点、非刚性支出。2020年市级年初一般性项目比2019年压减0.25亿元，压缩8.29%，调整腾出的财力优先用于“三保”等重点领域支出。
提高直达资金使用效益。将特殊转移支付和抗疫特别国债等纳入直达资金动态监控管理平台进行实时监督，确保每一笔资金直达基层，直接惠企利民，为实现“六保”“六稳”提供有力保障。
3.提质增效推动转型发展蹚新路
充分发挥财政政策引导和财政资金撬动作用，助力我市经济转型发展。深度参与推动国企改革。拨付国企解困资金和国企改革发展专项基金3.29亿元，加大“僵尸企业”破产关闭清算工作资金保障力度。争取补助资金5.41亿元，充分保障“三供一业”维修改造建设资金需求。有力扶持民营经济发展。拨付支持民营经济发展资金1675万元，引导民营企业发展壮大和创新升级，为全市经济发展注入新活力。有效发挥财政金融职能作用。积极推进政府性融资担保体系建设，方舟担保公司加入山西省担保体系，融入国家融资担保基金。充分发挥直保、信保以及企业资金链应急周转保障资金作用，全年承保信保基金业务338笔、金额7081万元，开展企业资金链应急周转保障资金业务120笔、帮助企业还贷23亿元。深入推进政府和社会资本合作（PPP）工作，全市10个项目纳入财政部全国PPP综合信息平台管理库，总投资144.23亿元。
4.集中力量强化三大攻坚保障
防范化解政府债务风险。建立以政府债券为主体的举债融资机制，坚决遏制违法违规举债融资。多渠道筹措资金确保及时足额偿还各类政府性债务，稳步落实政府债务化解任务，通过财力安排、再融资债券、盘活存量资金等妥善化解风险。创新公益性项目投融资机制，探索发行定向收益专项债券，建立健全举债经营偿还的良性举债融资机制。支持如期完成脱贫攻坚。持续增加财政专项扶贫资金投入，集中财力脱贫攻坚，安排专项扶贫资金3026万元，保证扶贫资金总量不减。建立扶贫资金动态监控通报制度，主动将资金分配下达情况在市政府网站公开公示。统筹推动脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，归并设立乡村振兴专项资金7000万元，保障农业农村持续稳定向好发展。努力打好污染防治攻坚战。将污染防治作为重点保障和优先支出领域，投入各类环保资金4.02亿元，全力支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役。深入推进我市冬季清洁取暖试点工作，下达资金4.69亿元，努力为清洁取暖示范项目提供资金保障。
5.聚焦难题保障和改善民生福祉
把“保就业”作为重中之重。下达就业补助资金8612万元，担保创业贷款84笔2554万元，拨付贴息资金44.5万元，大力支持就业创业。推进各类教育协调发展。下达教育政策性资金2.68亿元，全面落实国家支持教育事业发展和惠及民生的各项政策。落实各项社保提标政策。城乡居民基本医疗保险财政补助标准每人每年提高30元，基本公共卫生服务财政补助标准每人每年提高5元，城乡居民最低生活保障标准每人每月提高35元，城乡特困供养标准每人每年提高500元。扎实推进人居环境改善。下达保障性安居工程专项资金1.05亿元，拨付农村地质灾害治理搬迁资金150万元，争取既有住宅自愿加装电梯奖补资金230万元。
6.狠抓管理推进财政体制改革
推进市以下财政事权和支出责任划分改革。出台了教育、科技、交通运输领域市级与县（区）财政事权和支出责任划分改革实施方案。推动实施预算管理改革。在全省率先开展预算管理业务一体化改革，并成为全省2020年度唯一试点。改进预算编审，严格实行“零基预算”，优化支出结构，打破基数概念和支出固化格局，集中财力保障重点支出。全面实施预算绩效管理改革。探索绩效关口前移，制定出台《博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思市级财政支出事前绩效评估管理办法》，试点开展事前绩效评估工作；加强绩效目标管理，批复绩效目标596个，涉及金额20.85亿元，基本实现预算与绩效目标同申报、同审核、同批复；开展绩效监控，确保预算项目在实施过程中不偏离既定的绩效目标；推动绩效评价工作扩面提质，开展绩效评价项目资金量达46亿元，逐步实现了从事后评价向事前、中期评价覆盖，由单纯的项目支出绩效评价逐步向财政政策制定的针对性、有效性和部门整体支出扩展。深化财政履行地方国有金融资本出资人职责改革。制发市属国有金融资本出资人职责清单，理顺地方国有金融企业管理体制机制；积极筹措资金21亿元参与全省城商行改革化险，圆满完成省委交办的任务，推动阳泉商行历史遗留问题解决和化险改制；协调推进平定、郊区农信联社成功改制为农村商业银行，确保地方金融机构持续稳定健康发展。
各位代表，总的来看，2020年各项财政工作稳步推进、开拓创新，取得了新的进展。这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和全市人民攻坚克难、砥砺奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，我市财政运行依然面临诸多困难和问题。比如,受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策的影响，经济下行压力加大，一般公共预算收入难以增长; 各领域刚性支出需求不断累计叠加，财政支出规模不断扩大，支出结构逐渐固化;财政收支矛盾日益突出，吃饭财政回归，财政困境再现；短期内我市对煤的依赖难以解脱，煤价涨跌对税收增减有直接和加倍作用；政府债务规模逐年扩大，可偿债财力严重不足，财政投融资压力越来越重，债务风险持续上升。我们高度重视这些问题，正在采取措施认真解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2021年全市和市本级预算草案
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，做好财政预算工作至关重要。2021年预算编制工作，紧紧围绕市委“重塑竞争新优势，倾力打造晋东区域中心城”总体思路和要求，努力推动转型发展蹚新路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。
（一）2021年预算安排总体要求
一是收入预算实事求是、科学预测、打实打足。积极组织做好财政收入工作，既要落实好减税降费政策，又要依法征收，加强税收征管，加大非税收入管理力度，确保应收尽收。
二是支出预算坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针。严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，“勒紧裤腰带”过“紧日子”。不断优化财政支出结构，在做好“三保”的前提下，更加突出保战略，集中财力办大事，聚焦“六新”突破，推动高质量转型发展。
三是落实积极的财政政策。加强财政资源统筹，积极争取上级支持，强化对政府债券资金的使用和管理，加大对公路、教育、医疗等公共基础设施支持力度，带动有效投资。
四是全力防范化解财政金融风险。坚持市场化、法治化原则，全力支持城商行和农信社改革化险工作。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范化解隐性债务风险，增强财政可持续性，确保财政安全运行。
五是加强预算信息化建设和预算绩效管理。提升全市财政预算管理信息化水平，深入推进预算管理一体化，实现对财政资金“横向到边、纵向到底”全流程监控。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。
（二）2021年收支预算
1.一般公共预算
2021年全市一般公共预算收入59.77亿元，比2020年完成数增长5%。其中：税收收入39.5亿元，增长15.06%；非税收入20.27亿元，下降10.28%。
2021年全市一般公共预算支出114.36亿元，同比下降6.84%。资金来源为：一般公共预算收入59.77亿元，转移性收入52.42亿元，上年结转3.47亿元，动用预算稳定调节基金1.36亿元，待偿还专项债券置换结余18.14亿元，减去上解上级和财力内安排一般债券还本等支出20.8亿元。主要支出项目安排情况是：
——一般公共服务支出15亿元，增长4.56%；
——国防支出0.21亿元，下降7.26%；
——公共安全支出5.21亿元，下降3.72%；
——教育支出19.52亿元，下降1.76%；
——科学技术支出0.82亿元，增长10.32%；
——文化旅游体育与传媒支出1.82亿元，下降25.74%；
——社会保障和就业支出21.31亿元，增长7.73%；
——卫生健康支出12.16亿元，下降4.85%；
——节能环保支出7.47亿元，下降14.81%；
——城乡社区支出6.64亿元，下降47.84%；
——农林水支出6.19亿元，下降22.01%；
——交通运输支出2.33亿元，下降44.21%；
——资源勘探工业信息等支出0.96亿元，下降18.55%；
——商品服务业等支出0.17亿元，下降10.97%；
——自然资源海洋气象等支出0.97亿元，增长20.55%；
——住房保障支出2.18亿元，增长15.46%；
——粮油物资储备支出0.16亿元，下降38.83%；
——灾害防治及应急管理支出1.2亿元，下降19.58%；
——预备费1.19亿元，下降3.32%；
——债务付息支出3.55亿元，增长13.1%；
——其他支出5.22亿元，增长57.83%。
2021年市本级一般公共预算收入30.76亿元，与上年完成数持平。其中：税收收入16亿元，增长5.06%；非税收入14.76亿元，下降4.96%。
2021年市本级一般公共预算支出43.75亿元，同比下降12.97%。资金来源为：市本级一般公共预算收入30.76亿元，加上上级补助和县（区）上解收入54.44亿元，动用预算稳定调节基金0.6亿元，上年结转3.26亿元，减去上解上级和补助县（区）支出45.29亿元以及财力内安排政府债券还本0.03亿元。主要支出项目安排情况是：
——一般公共服务支出6.41亿元，增长10.36%；
——公共安全支出3.28亿元，下降5.85%；
——教育支出3.61亿元，增长8.58%；
——科学技术支出0.29亿元，下降11.32%；
——文化旅游体育与传媒支出1.08亿元，下降3.5%；
——社会保障和就业支出6.76亿元，下降1.21%；
——卫生健康支出6.84亿元，增长21.04%；
——节能环保支出7.02亿元，增长13.12%；
——城乡社区支出1.52亿元，下降25.26%；降幅较大主要是污水处理、环卫补助、市政养护等项目调整为政府性基金安排；
——农林水支出1.43亿元，下降35.34%；降幅较大主要原因为上级提前下达转移支付减少；
——交通运输支出0.48亿元，增长38.2%；
——自然资源海洋气象等支出0.41亿元，增长88.21%；
——住房保障支出0.84亿元，下降49.99%；降幅较大主要原因为上级提前下达转移支付减少；
——粮油物资储备支出0.1亿元，下降44.2%；降幅较大主要原因为上级提前下达转移支付减少；
——灾害防治与应急管理支出0.54亿元，增长17.38%；
——预备费0.4亿元，增长35.53%；
——债务付息支出1.66亿元，增长20.83%。
2021年市对县（区）转移支付支出23.14亿元，其中：一般转移支付19.46亿元，专项转移支付3.68亿元。
2.政府性基金预算
2021年全市政府性基金预算收入27.53亿元，加上上级补助收入0.28亿元、上年结余2.59亿元、待偿置换债券上年结余9.05亿元，收入总计39.45亿元。其中国有土地使用权出让收入25.3亿元，增长2.09倍。全市政府性基金预算支出总计39.45亿元，其中：政府性基金预算支出28.55亿元，待偿置换债券上年结余9.05亿元，专项债务还本支出1.85亿元。
2021年市本级政府性基金预算收入11.17亿元，加上上级补助收入0.18亿元、上年结余收入1.66亿元，收入总计13.01亿元，其中国有土地使用权出让收入10.62亿元。按照专款专用的原则，市本级政府性基金支出总计13.01亿元，其中：政府性基金当年支出11.16亿元，专项债还本支出1.85亿元。
3.国有资本经营预算
2021年全市国有资本经营预算收入0.32亿元，加上上级补助收入0.04亿元和上年结转收入0.59亿元，收入总计0.95亿元。全市国有资本经营预算支出安排0.95亿元。
2021年市本级国有资本经营预算收入0.12亿元，加上上级补助收入0.04亿元，收入总计0.16亿元。市本级国有资本经营预算支出安排0.16亿元。
4.社会保险基金预算
2021年全市城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险6项社保基金预算收入41.35亿元（其中财政补助收入14.98亿元），社保基金预算支出39.69亿元，当年收支结余1.66亿元，滚存结余42.75亿元。
2021年市本级机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险5项社保基金预算收入28.04亿元（其中财政补助收入7.46亿元），社保基金预算支出27.55亿元，当年收支结余0.49亿元，滚存结余28.23亿元。
三、完成2021年预算任务的主要措施
2021年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，认真落实中央和省委经济工作会议部署，按照市委十二届九次全会、十二届十次全会暨市委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，提质增效、更可持续落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，统筹抓好“六稳”“六保”和“六新”发展，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，“勒紧裤腰带”过“紧日子”，健全绩效为导向的预算分配体系，有效化解政府存量债务和隐性债务，加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，努力提升财政治理效能。
具体来讲，就是要在统筹兼顾的基础上，凝心聚力做好以下四方面工作。
（一）兜牢“三保”底线，全力保障财政平稳运行
面对日益突出的财政收支矛盾，始终保持清醒认识，充分估计各类风险、矛盾和不确定性，采取有力措施，全力保障财政平稳运行。
狠抓收入征管。多管齐下、开源节流，协调税务部门做好税收组织工作，挖掘增收潜力，确保应收尽收；强化对非税收入的征收管理；推进市属企业改革，争取实现更多国有产权转让收入。加强财政资源统筹，加大财政拨款与部门结转资金、部门事业收入的统筹力度，盘活国有资源和资产，提升财政保障能力。加强跨年度收入统筹，提高年度间均衡性和稳定性。
严格落实过“紧日子”要求。从严从紧把好预算支出关口，优化支出结构，要当好“铁公鸡”，不该花的钱“一毛不拔”，大力压减一般性支出和其他非重点非刚性支出，调整腾出财力优先用于“三保”等重点领域支出。对于资金使用效益不高的项目坚决砍掉，对预算执行进度慢的项目资金到期收回，把更多宝贵的财政资金用在刀刃上。
积极争取上级支持。在争取工作的前瞻性、及时性、精准性上下功夫，深入研究国家和省政策出台趋向，把握争取上级支持的切入点和发力点，协同配合有关部门做好项目谋划、储备和申报，有理有据反映我市诉求，精准发力沟通对接，推动更多重点项目、重大改革、重要政策纳入国家和省“十四五”规划大盘子。
（二）聚焦战略发展，全力推动全市经济高质量转型
聚焦战略任务安排财政资金，聚焦战略实施发挥财政职能，把财政工作深入融入全市发展战略和发展大局。
持续推进减税降费。按照中央部署和统一安排，继续实施制度性减税降费政策，同时加大各类违规涉企收费整治力度，帮助企业轻装上阵，进一步释放政策红利。
积极扩大有效投资。大力争取和安排使用好中央、省预算内投资和地方政府专项债券，重点支持我市转型发展重大项目。深化投融资体制改革，充分发挥政府投资“四两拨千斤”作用，推动PPP项目规范发展，引导和撬动民间资本，激发全社会投资活力，合力推动转型项目建设。
构建一流创新生态。以国家创新性城市建设为牵引，大力实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略。推动“一城”（智创城7号）“一院”（阳泉产业技术研究院）“多室”（重点实验室）“多中心”（技术创新中心）建设，搭建高水平创新平台。集成整合国家、省、市各级优惠政策，落实好省人才新政“12条”和市人才激励“20条”，用好项目工资、研发奖励、补贴补助等激励手段，留住高水平创新人才。加强金融要素支持，进一步发挥好“双阳”产业转型发展基金、股权投资基金、科创贷等金融平台作用，推动构建“创投引导基金+天使引导基金”的风投体系，提供高水平创新支持。
激发市场主体活力。按照“加快僵尸企业出清、一般性竞争领域国企全部退出、特殊功能类国企强身健体”的思路，支持加快推进国资国企改革。推动省支持民营经济发展的“30条”、新“23条”和我市“1+6”行动方案落地见效，坚决清理拖欠民营企业账款，充分运用信保基金、担保基金、应急周转金等政策工具，切实缓解民营企业小微企业融资难融资贵问题。
（三）着力保障民生，全力提升人民群众获得感幸福感
坚持以人民为中心的发展思想，抓好普惠性、基础性、兜底性民生，注重对关键时点、困难人群的帮扶，切实保障好群众基本生活，兜牢基本民生底线。
巩固拓展脱贫攻坚成果。抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、有机贯通，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，重点向巩固脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的地区倾斜，接续推进脱贫地区发展。巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施和公共服务。
支持农业农村发展。支持因地制宜发展特色现代农业，深入实施农业“特”“优”战略，推进“六品”产业建设，带动农民增收。支持农村供水、供电、供气、供暖等基础设施建设，推进教育、医疗、文化等优质公共资源向农村辐射。持续推进农村人居环境整治，支持做好改厕和污水、垃圾处理、河道治理、道路建设等工作，让农民与市民一样享受高品质便捷生活。
坚持就业优先政策。保障就业资金持续稳定投入，统筹用好职业技能提升行动资金、就业补助资金、失业保险基金、创业担保贷款贴息资金等，深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，加大对高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。
推动办好各类教育。完善保障机制，发展普惠性学前教育。支持加强基础教育，统筹推进城乡义务教育一体化。加大政府奖励性投入，提升高中教育质量。推动实施职业教育教学改革，助力现代职业教育体系建设。
提高医疗卫生服务水平。完善城乡居民医保财政补助政策。提高基本公共卫生服务财政保障水平，增强突发重大传染病应对处置能力。深入推进“三特兴医”工程。积极争取政策支持，加强医疗卫生基础设施建设，健全四级医疗卫生体系，织牢织密公共卫生防护网。
加强社会保障。做好基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹准备工作。实施城乡居民补充养老保险制度。根据实际适当提高城乡居民最低生活保障标准、困难残疾人生活补贴标准和农村户口重度残疾人护理补贴标准。做好社会救助、社会福利、慈善、优抚安置等工作。
（四）防范化解风险，全力推进现代财税制度建立
紧盯薄弱环节，坚持问题导向，稳步推进财税体制改革，加快推动现代财税制度建立。
健全预算管理制度。认真贯彻落实预算法实施条例，进一步深化预算管理制度改革。进一步加强预算执行动态监控管理，严控向实有资金账户划转资金，提高财政资金运行安全性、规范性。继续深入推进预算管理一体化改革，提升财政预算管理信息化水平。扎实推进政府采购制度改革，加强和规范政府购买服务。推进实施非税收入收缴电子化改革。进一步完善项目库建设，加强资金和项目对接，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，科学细化预算编制。深化预算绩效管理改革，夯实预算绩效管理制度基础，健全绩效为导向的预算分配体系，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开，更加自觉接受公众监督。
注重防范化解风险。加强地方政府债务管理，充分发挥政府债券有效拉动投资作用，促进经济持续健康发展。强化债券申报管理，加强债券资金的使用监管和绩效考评。积极筹措资金偿还到期债务，有序开展存量政府债务再融资工作，逐步降低债务风险水平。坚持市场化、法治化原则，全力配合做好城商行和农信社改革化险工作，支持建立全覆盖、穿透式监管体系。
强化财政监督管理。积极探索财政监督的新形势新途径，加强和改进预算管理监督。建立健全以政府部门财会监督为主导的体系框架，加大财会监督与其他监督的贯通协调。加强行政事业单位内部控制制度落实，加强内控报告编审检查力度，提升财务管理监督水平。推动会计准则高质量实施，进一步加强会计评估行业监管，持续提升中介机构执业质量。提升财政监督水平，强化成果运用，确保各项财经制度严格落实、重大财税政策落地见效。
各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好财政预算各项工作，锐意进取、真抓实干，奋力夺取“十四五”转型开局新胜利，以优异成绩庆祝建党100周年！
