目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行国家、省有关大数据、信息化工作的方针政策和法律法规；统筹推进全市新型智慧城市、“互联网+”行动计划规划、实施、考核工作；统筹推进大数据、云计算、人工智能、智能物联网等新一代信息技术为代表的数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；主管全市数字资源工作，研究拟订全市数据资源战略、规划和政策措施；负责全市新型智慧城市、新一代信息技术应用项目的审核、规划、管理、备案和协调工作；负责全市信息技术领域基础设施规划、协调、管理和监督工作；负责全市新型智慧城市、新一代信息技术及产业领域对外交流合作，推动大数据产学研结合；促进全市信息安全保障体系建设。
二、机构设置情况
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思大数据应用局为正县级行政单位，编制11人，在编10人，内设机构4个，分别为办公室、基础设施与数据资源科、产业发展科、规划标准科，全部为正科级。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思大数据应用局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1895.32万元、支出总计1895.32万元。与2020年相比，收入总计增加1178.35万元，增加164.35%，支出总计增加1178.35万元，增加164.35%。主要原因是2021年度有新增项目支出和人员支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1895.32万元，其中：财政拨款收入1895.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1895.32万元，其中：基本支出108.12万元，占比5.7%；项目支出1787.21万元，占比94.3%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1895.32万元、支出总计1895.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1178.35万元，增加164.35%，财政拨款支出总计增加1178.35万元，增加164.35%。主要原因是2021年度有新增项目支出和人员支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1895.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1178.35万元，增加164.35%。主要原因是2021年度有新增项目支出和人员支出。其中，人员经费85.62万元，占比4.5%，日常公用经费22.49万元，占比1.19%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1895.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1755.48万元，占92.62%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出88.97万元，占4.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占0.41%；卫生健康（类）支出3.92万元，占0.21%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出33万元，占1.74%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.17万元，占0.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1895.32万元，支出决算1895.32万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）年初预算1755.48万元，支出决算1755.48万元，完成年初预算的100%，用于我单位项目和人员的一般性支出。较2020年决算增加1271.94万元，增长263.05%，主要原因是2021年度有新增项目支出和人员支出。；外交（类）支出0万元，与2020年度一致；国防（类）支出0万元，与2020年度一致；；公共安全（类）支出0万元，与2020年度一致；教育（类）支出0万元，与2020年度一致；科学技术（类）年初预算88.97万元，支出决算88.97万元，完成年初预算的100%，用于新增人员支出。较2020年决算减少130.72万元，减少59.5%，主要原因是2020年度有单位开办资金，2021年度无此项目；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与2020年度一致；社会保障和就业（类）年初预算7.79万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位人员养老保险。较2020年决算增加2.08万元，增长36.43%，主要原因是2021年度有新增人员支出，并且职业年金于2021年度划入此科目；卫生健康（类）年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位人员医疗保险。较2020年决算增加0.93万元，增长31.1%，主要原因是2021年度有新增人员支出；节能环保（类）支出0万元，与2020年度一致；城乡社区（类）支出0万元，与2020年度一致；农林水（类）支出0万元，与2020年度一致；交通运输（类）支出0万元，与2020年度一致；资源勘探工业信息等（类）年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%，用于5G电价补贴。较2020年决算增加33万元，增长100%，主要原因是2021年度有新增此项目；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，与2020年度一致；援助其他地区（类）支出0万元，与2020年度一致；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与2020年度一致；住房保障（类）年初预算6.17万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位人员住房公积金。较2020年决算增加1.14万元，增长22.66%，主要原因是2021年度有新增人员支出；粮油物资储备（类）支出0万元，与2020年度一致；国有资本经营预算（类）支出0万元，与2020年度一致；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，与2020年度一致；其他（类）支出0万元，与2020年度一致；债务还本（类）支出0万元，与2020年度一致；债务付息（类）支出0万元，与2020年度一致；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，与2020年度一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出108.12万元，其中：人员经费85.62万元，主要包括：工资福利支出85.62万元，包括基本工资26.95万元、津贴补贴24.92万元、奖金10.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、职业年金缴费1.95万元、 职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金6.17万元、其他工资福利支出2.91万元。公用经费1809.7万元，主要包括办公费27.42万元、印刷费1.13万元、咨询费13万元、手续费7.35万元、水费0.19万元、电费0.76万元、邮电费1.04万元、取暖费3.3万元、物业管理费1.49万元、差旅费8.54万元、维修（护）费1.51万元、劳务费7.41万元、委托业务费56万元、工会经费1.09万元、福利费2.39万元、其他交通费用7.17万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出0.17万元、资本性支出（基础设施建设）1669.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出22.49万元，比2020年增加7.94万元，增长54.57%。主要原因是：人员编制数量增加，2021年度有新增人员。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5187.57万元，其中：政府采购货物支出971.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4216.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 2 个，共涉及资金1712.2万元，占一般公共预算项目支出总额的93.84%。
组织对“博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思数字政府（智慧城市）建设项目（一期）”、“5G基站电价支持”2个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出1833万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思数字政府（智慧城市）建设项目（一期）”项目预算1800万，支出1676.95万元，支出率为93.16%；“5G基站电价支持”项目预算33万元，支出33万元，支出率为100%。这两个项目都完成了既定目标，一方面为我市数字政府发展奠定了基础，一方面提升了我市5G基础设施建设水平。
组织对“博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思大数据应用局”“博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思大数据管理服务中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1712.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年度项目支出全部完成，完成了既定目标，保证了全市大数据工作的顺利开展。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
5G基站电价支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照专项资金重点支持项目及专项资金管理办法精神分配使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件1）。
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思数字政府（智慧城市）建设项目（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1800万元，执行数为1676.95万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：已严格按照专项资金重点支持项目及专项资金管理办法精神分配使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件2）。
劳务派遣人员社会保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.67万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：已严格按照合同约定，按时支付劳务派遣人员工资，预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况均达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件3）。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度大数据局重点项目绩效评价报告》（详见附件4）。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
