2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。组织实施退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等工作的政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
二、机构设置情况
决算部门：博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思退役军人事务局
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序号 |
所属单位名称 |
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1 |
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思退役军人服务中心 |
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2 |
博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思军队离退休干部服务中心 |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（我局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结余结转和结余83.1万元，本年收入2996.94万元、支出总计3048.95万元。与2020年相比，收入总计减少57.84万元，减少1.84%，支出总计减少5.83万元，下降0.19%。主要原因是我部门各项收支严格坚持精准预算、厉行节约原则。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2996.94万元，其中：财政拨款收入2946.26万元，占比98.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占比0%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0%；其他收入50.68万元，占比1.69%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3048.95万元，其中：基本支出1320.90万元，占比43.32%；项目支出1728.05万元，占比56.68%；上缴上级支出0.00万元，占比0%，经营支出0.00万元，占比0%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2946.26万元、支出总计2946.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加110.28万元，增长3.89%，财政拨款支出总计增加110.28万元，增长3.89%。主要原因是我局下属事业单位机构人员有所变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2946.26万元，占本年支出合计的96.63%。与2020年相比，财政拨款支出增加110.28万元，增长3.89%。主要原因是我局下属事业单位机构人员有所变化。
其中，人员经费2354.44万元，占比79.91%，日常公用经费561.82万元，占比19.07%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2946.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.24万元，占0.04%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2880.48万元，占97.77%；卫生健康（类）支出12.34万元，占0.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.10万元，占0.75%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出30万元，占1.02%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1638.52万元，支出决算2946.26万元，完成年初预算的179.81%。其中：
一般公共服务支出年初预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出。较2020年决算增加0.8万元，增长181.82%，主要原因下属事业单位机构人员增长。社会保障和就业支出年初预算1601.07万元，支出决算2880.48万元，完成年初预算的179.91%，用于社会保障和就业支出。较2020年决算增加624.22万元，增长27.67%，主要原因下属事业单位机构编制有所变化及民生类项目标准的调整。卫生健康支出年初预算13.85万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的89.10%，用于行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少2.79万元，下降18.44%，主要原因下属事业单位人员退休减少医保缴纳以及驻局纪检监察组人员经费交回市纪委监委。住房保障支出年初预算22.36万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的98.84%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少1.56万元，下降6.59%，主要原因是我局驻局纪检监察组人员经费交回市纪委监委。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1320.90万元，其中：人员经费1100.84万元，主要包括工资福利支出349.33万元，对个人和家庭的补助751.51万元；公用经费220.06万元，主要包括商品或服务支出217.42万元，资本性支出2.64万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.08 5.66万元，支出决算4.72万元，完成预算的92.91%，比2020年减少0.15万元，下降3.08%，主要原因是我局坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我局“三公”经费中公务用车年初预算数4.58万元，决算支出4.58万元，与上年支出数进行对比减少0.21万元，下降4.38%，变动原因为我局坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。公务接待年初预算0.5万元，决算支出0.14万元，与上年支出对比增加0.06万元，变动原因我局上级各项调研工作较多，接待量有所增加。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中因公出国(境)团组数及人数为0，公务用车购置数为0及保有量为4辆，国内公务接待的批次3次，人数10人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出16.54 19.25万元，比2020年减少2.71万元，下降14.08%。主要原因是我局驻局纪检监察组人员经费交回市纪委监委。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额48.76万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.79万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是革命烈士纪念馆一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目16个，共涉及资金1515.42万元，占一般公共预算项目支出总额的95.90%。
组织对“企业军转干部解困补助经费”1个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出558.56万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标明确；资金足额及时到位，解困工作开展及时；解困政策基本落实到位，取得一定的社会效益。通过复评也发现了一些存在的问题，项目绩效目标设置不够合理，预算不够精准；项目组织管理工作不够到位；项目长效机制不够健全。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。
自主择业军转干部保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为67万元，执行数为48.83万元，完成预算的72.88%。项目绩效目标完成情况：一是根据关于做好自主择业军转干部管理工作的通知》（中发〔2007〕8号〕、《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联〔2016〕6号）等政策性文件，严格落实各项政策。二是该项目能够按照项目绩效目标执行，总体进展良好，按照政策要求，落实好53名自主择业军转干部各项待遇，解决他们后顾之忧，帮助他们尽快适应和融入社会，继续创造新价值、建功新时代，推动自主择业军转干部满意度达95%。
8023部队退役人员体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为40万元，执行数为19.69万元，完成预算的49.23%。项目绩效目标完成情况：一是为487名原8023部队和其他参加核试验退役人员进行年度体检，100%足额支付体检费用的补助部分。二是对符合评残条件的人员及时进行筛查，有效改善参试体检对象生活困难情况。落实国家优抚政策，维护社会稳定，让优抚对象满意度达90%以上。
随军家属未就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为14.4万元，执行数为11.16万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实《关于规范发放随军家属未就业地方生活补贴的通知》（晋退役军人发〔2019〕23号）文件精神，为我市随军家属发放未就业生活补贴11.16万元。二是该项目能够按照项目绩效目标执行，总体进展良好，按照政策要求，为2021年度各军队申报的18名随军家属发放未就业生活补贴，做好驻地部队干部随军家属就业安置工作，维护军政军民团结。三是按照实际随军家属人数，每人每月发放600元补助资金，推动随军家属满意度达90%以上。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
《企业军转干部解困补助经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1.博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思退役军人事务局部门2021年决算公开报表
附件2.批复下属单位决算文件
