一、概述要素

（一）部门概况

1.部门简介

高新区发展和统计部成立于2019年12月，隶属于开发区管委会，为正科级内设机构，负责全区的发改、统计工作，编制6名，职数2名，实行独立核算，财务隶属一级单位，执行《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关制度，工资及经费由开发区财政管理运营部统一拨款，为本级预算单位。机构地址：博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思开发区大连街173号；法定代表人：赵鹏飞；统一社会信用代码：11140300MB1H60457R。

截止2021年12月31日，高新区发展和统计部实有在职人员14人，其中1名正职，2名副职，2名科长，9名科员。

2.主要职责

（1）贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规；

（2）拟定国民经济和社会发展规划、产业规划，经批准后实施；

（3）指导园区产业项目布局，推进产业结构调整和升级；

（4）负责监测、汇总、分析经济运行态势、质量和经济社会发展情况；

（5）负责社会固定资产投资，组织申报重大项目；

（6）负责统计、核算、监督和经济运行；

（7）承担开发区改革创新领导组办公室日常工作和深化改革工作。

（二）部门经费情况

根据高新区发展和统计部提供的2021年度部门预、决算报表显示：高新区发展和统计部2021年年初预算总额为91.58万元（其中：基本支出83.58万元，项目支出8.00万元），全部为一般公共预算拨款收入；调整预算37285.28万元，实际支出37285.28万元（其中：基本支出80.69万元，项目支出37204.59万元）；年末结转结余0.00万元。

（三）部门目标

1.部门总体目标：

2021年，发展和统计部将发挥好经济综合部门的职能 作用，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面贯彻落实市委十二届九次全会精神，按照区党工委、管委会的总体思路和要求，巩固当前疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复的态势，坚持出实招、务实功、求实效，进一步提高工作质量和效率，确保区党工委、管委会部署的每项工作、每项政策措施都能得到不折不扣的落实，全力以赴助推高新区实现高质量转型发展。

2.部门年度具体目标

履职效能：

（1）工作目标任务完成率≥100%；

（2）省、市等主要经济指标上报完成情况≥100%；

（3）经济预警分析完成情况≥100%；

（4）数据统计分析完成情况≥100%；

（5）重大项目推进情况≥100%。

社会效应：

（1）各项经济指标平稳增长，全区经济平稳健康发展；

（2）多措并举夯实统计数据基础，提升统计服务水平；

（3）积极向上争取项目资金，助推项目建设；

（4）统筹全局，不断优化营商环境；

（5）服务对象满意度达95%以上；

（6）管理对象满意度达95%以上。

二、评价结论

本次评价以2021年12月31日为基准日，采用比较法、因素分析法、综合指数评价法和公众评判法等评价方法，对高新区发展和统计部2021年度部门整体支出实施了现场核查、对比分析、指标评分、报告撰写等必要的评价程序，最终形成如下评价结果：

高新区发展和统计部2021年度部门整体支出绩效评价综合得分74.07分，绩效评价等级为中。

评价结果说明，2021年高新区发展和统计部部门整体支出绩效基本达到了目标。2021年高新区发展和统计部积极落实各项重点工作，办好政府民生实事，履职效益明显。影响资金绩效未达优的主要原因是高新区发展和统计部部门年度工作目标细化、量化不够、部门预算编制不够全面、预算调整较大、人员配置不足等。

三、项目主要绩效及经验做法

（一）重抓全区经济运行，做好经济预警分析及研判

2021年，发展和统计部积极贯彻落实省、市工作要求和年初全区经济工作会议统一部署，重抓全区经济运行，做好经济预警分析及研判，一是加强对主要经济指标的监测预警，每月18日左右预计主要经济指标完成情况，编制主要经济指标完成情况表，及时向各有关部门和领导通报数据完成进度情况，做好预警；二是完善经济运行分析框架，分专业以月度、半年度、年度为时间单位撰写经济运行情况简报，提出有针对性的对策建议；三是主动承担《数智双碳产业规划》及《高新区数字经济三年行动方案》等的编写编订，完成4大主要专业共40余份预警预判、17份经济运行分析报告上报市统计局、市发改委，为领导决策、部门预警提供了详实有力的数据支持。

（二）精准项目调度，助力项目建设

2021年，发展和统计部积极进行科学筹划及向上政策申请，精准项目调度，助力项目建设。主要表现为：一是统筹全区项目建设，做好清单管理，结合市发改委“谋划库-前期库-建设库-竣工库”做好项目转化和调度；二是实施项目分类，针对项目进行分类管理，分为“基础设施”、“产业项目”、“民生保障”，2021年全区项目谋划成功率、转化率均位居全市前列，受到市发改委表扬；三是做好定期调度，结合市发改委工作经验，坚持每月一调度，全年累计调度项目80余个，根据项目实情，多角度调度，进行招商引资项目调度，基础设施项目调度，手续调度等多个专项调度，两年来全区投资总额翻一番；四是争取项目资金4.39亿元，其中地方专项债3.66亿元，国家、省、市层面采煤沉陷区资金0.43亿元，中央预算内资金0.16亿元，省级资金0.14亿元。

（三）多措并举提升统计数据质量，夯实基层基础工作

为全面客观反映全区经济发展水平，确保各统计数据的真实性、准确性、完整性，守住统计工作的生命线，发展和统计部多措并举提升统计数据质量，进一步夯实基层基础工作。一是实地核查37家建筑业企业、8家批零住餐企业、8家服务业企业、2家规上工业企业、2家房地产企业、10个投资项目、2家规下工业企业统计数据。对数据质量核查过程中发现的问题及时规范；二是针对基层“四上”企业、限下抽样单位共开展8次现场培训会，现场培训60余次；三是全面落实普法宣传工作，使社会公众了解统计、理解统计、支持统计，并提高法治观念；四是联合区商务、工信部门出台《关于加快培育“四上”企业发展奖励扶持办法》、《开发区推进服务业提质增效2021年行动计划和任务清单》等一系列政策，激励引导企业投产达效、升规入统，截至2021年底，共申报入库企业21家，其中工业3家，批零住餐5家，建筑业10家，房地产3家。

四、存在的问题

（一）年度工作目标任务细化、量化不够

高新区发展和统计部2021年度工作计划仅说明了2021年主要工作思路，细化、量化不足，无法清晰体现具体要实现的目标与工作任务，且无具体的中长期实施规划，不利于年度工作目标实现情况的考核。

（二）部门绩效管理工作有待加强

根据发展和统计部提供的相关资料，2021年，发展和统计部虽按照相关要求开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确，细化、量化不足，且自评质量也不高，存在漏报、错报，如：2021年第一批专项债券资金，无项目申报表及自评报告；大众创业万众创新专项资金500万元及建设项目前期工作省级基本建设投资资金222万元为省级资金，项目绩效目标申报表及自评报告中，均填写为区级资金；二是绩效管理理念有待进一步增强。项目有预算就需进行绩效目标申报，年底根据完成情况进行自评，但在绩效评价过程中发现，部分项目绩效自评流于形式，未按实际完成情况进行自评，如：统计印刷费用3万元，预算报表显示有，决算报表显示无，但项目自评报告中显示，该项目预算执行率为100%，与决算不符；建设项目前期工作省级基本建设投资资金222万元，预决算报表均未显示，但项目自评报告中显示，该项目预算执行率为100%，与决算不符。

（三）部门预算编制不够全面、精准，预算调整较大

根据发展和统计部提供的相关资料，2021年，发展和统计部部门年初预算91.58万元，其中基本支出83.58万元，项目支出8.00万元；决算37285.28万元，其中基本支出80.69万元，项目支出37204.59万元；预算调整37193.70万元。剔除棚户区改造专项债券资金36600.00万元、省级大众创业万众创新专项资金500.00万元及云谷项目咨询服务费省级配套资金20.00万元后，调整预算数为165.78万元，预算调整74.20万元，预算调整率80.48%，高新区发展和统计部2021年预算编制不够全面、精准，预算调整较大。

（四)部门人员编报信息不准，人员配置不够合理

通过查阅高新区发展和统计部提供的相关资料，并结合实地调查及访谈，高新区发展和统计部核定编制人数为6人，截止2021年12月31日，实际在职人员14人，其中在岗在编人员8人，长聘人员3人，劳务派遣人员2人，见习生1人；但决算报表显示年末实际在职人员8人，其中在岗在编人员5人，长聘人员3人。另外，在绩效评价过程中也发现，发展和统计部部分专业统计人员缺乏，部门人员配置存在不足，现发改科科长一职仍为空缺，且部门人员调动频繁，不利于部门日常工作很好地开展。

五、改进意见及建议

（一）进一步细化、量化工作目标

建议高新区发展和统计部制定年度工作目标任务时，对目标进行细化、量化，将其分解为具体目标与工作任务，对于分阶段（批）进行的项目，明确设定整体绩效目标和阶段绩效目标，并能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，以便有利于年度终绩效考核考核工作的顺利进行。

（二）强化绩效理念，提升绩效管理水平

建议进一步强化部门绩效理念，使部门各相关人员充分认识部门预算绩效管理的重要性，并逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系；同时，建议项目单位进一步提升绩效管理水平，重视自评质量，自评报告填报应做到内容完整、分析透彻、数据真实、结果客观。

（三）强化协调机制，加强预算管理

建议高新区发展和统计部，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算的基础上，加强与各部门科室的沟通协调，避免出现年中大幅追加调整预算或超预算等现象，从而进一步提高预算编制的科学性、合理性、全面性、准确性。

（四）强化人员配置机制，满足部门工作需要

建议发展和统计部，在进一步完善部门组织架构的基础上，通过加强组织人员招聘、培训、选拨、激励等人员配置机制，对部门人员进行合理配置，尽量做到物尽其用，人尽其才，将人才合理分配到各个工作岗位，最大程度地其发挥个人才能，满足部门工作需要。