阳泉高新技术产业开发区
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- 阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部2022年预算信息公开
- 发布日期：2022-05-23 发布机构：
一、阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部概况
阳泉高新技术产业开发管理委员会建设管理部成立于1993年1月。名称为规划建设部，隶属阳泉高新经济技术产业开发区管理委员会,2006年、2018年、2022年最终变更名称为阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部,机构性质事业单位。编制9人，实行独立核算。 “三化三制”改革，按聘岗情况统计2022年有在编人员13人，长聘人员12人，劳务派遣人员8人，退休人员1人，共计34人。工资及经费由开发区财政局统一拨款。为本级预算单位。
(一）主要职能：
负责开发区的控制性详细规划的编制和实施；负责开发区城市设施、基础配套、各类管线的建设和管理工作；负责建筑市场监督、各类工程质量安全监督管理；负责城市管理、环境卫生、公园游园、城市绿化等各类城市设施的管理；负责城市防汛、防震减灾、人防工作、城市燃气的监督管理；负责保障性住房政策的指导实施、补贴资金安排的有关事项。
（二）主要工作任务：
在完成部门日常业务同时，根据党工委、管委会的安排，结合2021全区建设计划进度及2022年建设项目谋划，2022年重点围绕数字经济产业园（驼岭头片区）、泉东产业园区（白路张片区）、智慧物流园区、现代服务业集聚园区（泉东商务区+杨家庄综合服务园区+汽车小镇地块）进行建设。
一、平台建设
2022年建设平台5101.16亩（新建3959.78亩，续建1141.38亩）。其中庙堰园区建设平台1204.17亩，驼岭头园区建设平台1973.96亩，杨家庄园区建设平台1923.03亩。
(一）泉东产业园片区建设平台2813.23亩
泉东产业园一期A1、A4续建平台面积为876.5亩（一季度复工，二季度完成60%，三季度竣工）；泉东产业园二期A2、A5新建平台面积为1294.96亩（一季度完成前期手续，二季度完成40%，三季度完成30%，10月底竣工）；泉东产业园二期A3新建平台面积为641.77亩（一季度完成前期手续，二季度完成60%，三季度竣工）。
（二）杨家庄物流园片区建设平台1046.33亩
物流园新建平台（A5-A9、A12）面积为533.15亩（一季度完成前期手续，二季度完成招标手续及地上附属物拆迁工作并开工，三季度完成40%，四季度竣工）；物流园续建平台（A10-A12）面积为264.88亩（一季度复工，二季度完成60%，三季度竣工）；汽车小镇平台面积为248.3亩（一季度开工，二季度完成30%，三季度完成60%，四季度竣工）。
（三）泉东商务区漾泉大道两侧商务、学校、住宅新建平台面积1241.6亩
该区域大部分为回填区，与杨家庄物流园片区平台建设同步实施，形成商务平台729.4亩(一季度完成前期手续，二季度完成扫障工作并同步实施可建设区域，三季度完成平台建设任务）；学校、住宅平台512.2亩（一季度完成前期手续，二、三季度完成扫障工作并同步实施可建设区域，初步完成60%，四季度完成平台建设任务）
二、道路建设
2022年新建及续建道路总长约19.7公里。其中五渡园区完成1.1公里；驼岭头园区完成4.5公里；庙堰园区完成5.1公里；杨家庄园区完成9公里。
(一)驼岭头片区新建及续建道路全长约1.9公里
1、珠海路二期（新建）：全长300.35米，道路红线宽25米。道路起点为科技大街一期，由南向北，终点至平阳街。（一季度完成招标手续并开工，二季度完成50%，三季度达到通车条件）。
2、澳门路二期（新建）：全长301.63米，道路红线宽30米。道路起点为平阳街，由北向南，终点至科技大街一期。（一季度完成招标手续并开工，二季度完成50%，三季度达到通车条件）。
3、科技大街一、二期连接段（续建）：道路全长约636.85米，总宽25米，位于深情沟。（一季度完成招标手续并开工，二季度形成路基及地下管线铺设任务，三季度达到通车条件）。
4、平阳街（新建）：道路全长653米，道路红线宽44米，拟建宽度25米。道路起点为北海北路二期，由西向东，终点至澳门路二期。（一季度完成招标手续并开工，二季度完成50%，三季度达到通车条件）。
(二)泉东产业园片区新建及续建道路全长约12.3公里
1、东外环路（新建）：全长2600米，规划总宽60米，拟修建宽30米，起点为科技大街二期，终点为新城北街。（一季度完成立项、设计方案并开工，二季度形成路基并完成供水、污水管线铺设任务）。
2、科技大街二期（续建）：道路全长1289.7米，总宽25米，起点为深情沟东侧规划东外环路，由西向东，终点为阳五高速西侧规划东区工业区次干路5号。（一季度复工，二季度形成路基并完成供水、供电等地下管线铺设）。
3、新城东路一期（续建）：全长约3083.7米，道路宽度40米，起点为501厂交叉路口，由南向北，终点至冀东大道。一期完成A1、A4段。（一季度复工，二季度完成路基，三季度完成地下管线铺设，四季度达到通车条件）。
4、漾泉大道改造工程（新建）：全长3900米，总宽53米。道路起点为阳五高速收费站，由东向西，终点至旧207国道。一期计划改造阳五高速收费站至义白路段，长度约2100米。（一、二、三季度完成设计方案及前期手续，四季度开工建设）。
5、冀东大道东延工程（新建）：全长1462米，总宽40米，道路起点为冀东水泥大门口，由西向东，终点为大南庄村。（一、二、三季度完成设计方案及前期手续，四季度开工建设）。
(三)杨家庄物流园片区新建道路全长约3.6公里
1、新城北街（新建）：该道路为连大线改建道路，全长1400米，总宽30米，起点为义白路，由西向东，终点为东外环路。(一、二季度完成道路设计，前期相关手续及地上附属物拆迁工作，三季度完成20%，四季度完成20%）。
2、学院东路（新建）：全长1100米，总宽30米，起点为漾泉大道，终点为新城北街。（一季度完成道路设计及前期相关手续，二季度完成30%，三季度完成40%，四季度随汽车小镇建设进度初步形成路基）。
3、新城中路二期（新建）：全长1100米，总宽30米，起点为新城北街，终点为行政办公用地南侧。（二季度完成立项并开工，三季度部分路段形成路基，四季度达到通车条件）。
(四)庙堰片区新建道路全长约0.8公里
1、庙堰化工园工业次7路（新建）：全长462.8米，总宽20米。（一季度完成立项、施工图设计招标手续并开工，二季度完成路基及管线铺设，三季度达到通车条件）。
2、庙堰化工园工业次9路（新建）：全长340.4米，总宽20米。（一季度完成立项、施工图设计招标手续并开工，二季度完成路基及管线铺设，三季度达到通车条件）。
(五)青岛路片区新建道路全长约1.1公里
1、青岛路北延（新建）：道路全长447.9米，总宽30米。（一季度开工，二季度形成路基，三季度达到通车条件）。
2、学院路支路（新建）：道路全长620.02米，总宽15-20米（一季度开工，二季度形成路基，三季度达到通车条件）。
三、标准化厂房建设
2022年新建标准化厂房总建筑面积约57.54万平米。驼岭头园区涉及新建厂房9.74万平米（中电二期），共20栋厂房，续建厂房14.6万平米（中电一期），共64栋厂房；庙堰园区涉及新建厂房11.2万平米（泉东产业园三期），共18栋厂房；杨家庄园区涉及新建厂房8.8万平米(物流园区）；五渡园区涉及新建厂房27.8万平米。
(一)驼岭头片区新建厂房面积9.74万㎡
1、高新区数字经济产业园新建标准厂房（原中电二期）9.74万㎡（一季度完成招标手续并开工，二季度完成20栋厂房基础部分，三季度完成厂房主体的30%，四季度20栋厂房主体全部完工）。
2、中电阳泉数字经济产业园（一期）续建厂房项目：A地块建设27栋单体建筑（一季度完成5栋主体，其余18栋全部启动基础建设，二季度18栋厂房主体完成，受影响的4栋厂房开工建设，三季度27栋主体全部完成，四季度除室外工程全部完成，并达到装修入驻条件）；B1地块建设37栋单体建筑（一季度主体全部完成，二季度除室外管网，厂房达到交付条件，三季度室内外全部完成）。
(二)泉东产业园片区新建厂房面积11.2万㎡
泉东产业园三期标准厂房面积11.2万㎡（一季度完成设计方案，二季度完成施工图及招标，三季度完成18栋厂房基础部分的80%，四季度完成18栋厂房主体部分的60%）。
(三)智慧物流园片区新建厂房面积8.8万㎡
智慧物流产业园建材市场厂房面积8.8万㎡（一季度完成设计方案，二季度完成招标并开工，三季度厂房基础部分完成，四季度厂房主体完成60%）。
(四)五渡园区新建厂房面积27.8万㎡
1、慧谷创新创业园标准厂房总建筑面积11.7万㎡，共3栋楼（一、二、三季完成施工图设计，招标手续并开工，四季度完成地基处理）。
2、山西云峰大数据智能算力中心标准厂房总建筑面积12.3万㎡，共10栋楼，一期建设4万㎡厂房，共4栋楼（一季度办理前期手续，二季度完成4万㎡厂房基础部分的80%，三季度完成主体部分的80%，四季度继续进行主体及装饰装修）。
四、基础设施配套建设
（一）驼岭头片区
阳泉车城网-车路智行新生态（一期）续建项目（一季度完成22个点位车路协同基础设施改造和智慧交通基础设施改造;二季度累计完成8种类型自动驾驶车辆部署，市域范围内44个点位车路协同基础设施改造和智慧交通基础设施改造全部完成，信控优化完成，城市扫描仪系统全面上线）。
（二）泉东产业园片区
供水：新建东区配水厂（一季度复工，二季度全部竣工）。
供电：桃长双回220KV、桃开双回110KV、泉长双回110KV供电线路改线项目（一、二季度完成供电线路设计方案及扫障工作，三季度完成50%，四季度竣工）。
垃圾转运站建设项目：该项目需另行远址，初步选址于泉东产业园片区内，待泉东产业园片区平台形成后，三季度完成招标手续并开工，四季度竣工。
污水主管网：全长6.1公里，起点为漾泉大道南侧，终点为桃河（一季度复工，二季度完成60%，三季度竣工）。
（三）杨家庄物流园片区
娘子关DN1200供水管线改线：管道全长2公里（一季度完成招标手续，二季度竣工）。
（四）庙堰片区
供水：新建配水厂至庙堰供水管线全长5.4公里（一季度复工，二季度管线全部铺设完成并达到投入使用条件）。
供电：①庙堰化工园多氟多35KV双供电专线（一季度完成线路设计方案，5月底竣工）；②庙堰化工园10KV双供电项目（一季度完成供电线路设计方案及扫障工作，二季度竣工）。
庙堰化工园污水处理站项目（一季度完成招标手续，二季度竣工）。
庙堰园区基础设施配套工程：①危险化学品车辆专用停车场、公共管廊、围墙、门禁、监控系统(一季度完成前期手续并开工，二季度竣工）；②边坡治理项目(一季度完成前期手续并开工，二季度进行施工，三季度竣工）。
（五）五渡园区
平阳路一期附属李家庄河道改造工程：排洪渠总长度777.2米（一季度完成招标手续，二季度竣工）。
五、城市品质提升改造项目
（一）青岛路科创园片区共63亩，分二个片区分步实施
1、第一片区为方大添加剂公司，约36亩。初步意向选址为泉东产业园，待该区域平台完成后同步实施搬迁工作（一季度完成规划设计方案，二季度形成拆迁补偿方案并同步与企业进行沟通恰谈，三季度组织实施）。
2、第二片区为阳泉澳丽丝涂料公司、乐普生、圣元饲料和华普伟业，约27亩（一季度完成规划设计方案，二季度形成拆迁补偿方案并同步与企业进行沟通恰谈，三季度组织实施）。
（一）广州路片区共345.4亩，分二个片区分步实施
1、广州路西片区为华奥钢结构和永宝矿山，占地总面积约70.7亩，一季度完成规划设计方案，二季度协商出台拆迁补偿方案，三季度组织实施。
2、广州路东片区为方华机械、建工申华、义汇元、山西欣通、阳泉麟豪，占地总面积约274.7亩。以欣通公司91.8亩地为中心，一季度与广州路西片区同步完成规划设计方案，二季度协商出台拆迁补偿方案，三季度分批分步实施，先进行西片区开发，东片区跟进实施。
六、房地产业建设情况
房地产开发类项目9个，预计总投资69.08亿元，2022年预计完成投资12.69亿元。
1.开创蔚来：项目单位阳泉大通建设发展有限公司，位于宁波北路东侧，总建筑面积11.7万㎡，总投资4.86亿元，建设周期3年，2022年预计完成投资0.9亿元（一季度复工；二季度1#、2#楼基础完成；三季度3#、5#栋楼基础完成；1#、2#楼分别完成至一层、六层；四季度4栋楼分别完成至七层、十一层、十六层、十九层）。
2.蓝海绿谷：项目单位蓝海青鸟地产开发有限公司，位于学院路西侧，总建筑面积6万㎡，总投资2.8亿元，建设周期3年，2022年完成投资0.9亿元（一季度复工；二季度地基基础及商业用房主体结构；三季度人防工程、负二层地下车库、负一层地下车库及地下管道；四季度主体结构一层至四层）。
3.都市兰亭：项目单位鑫田房地产开发有限公司，位于平阳街南侧，总建筑面积20万㎡，总投资6.0亿元，建设周期3.5年，2022年完成投资1.4亿元（一季度一期4栋楼桩基工程施工约2/3；二季度主楼到正负零；三季度主体结构到十五层，车库主体完成；四季度4栋楼主体结构到二十二层）。
4.锦绣山庄：项目单位世华房地产开发有限公司，位于大连街北侧、保晋路东侧，总建筑面积18万㎡，总投资6.5亿元，建设周期4年，2022年完成投资0.3亿元（一季度场地平整；二季度3栋楼基础工程；三季度主体结构完成50%；四季度主体结构封顶）。
5.奥特莱斯商业综合体：项目单位阳泉绿城置业发展有限公司，位于平阳街南侧、宁波北路西侧，总建筑面积38万㎡，总投资15.5亿元，建设周期3年，2022年完成投资3.8亿元（一季度场地基础处理完成；二季度4栋楼基础完成；三季度2栋楼商业封顶完成，2栋楼主体完成18层；四季度2栋楼主体全部完成，2栋楼±0以下完成）。
6.博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思洪城北路东地块（平坦垴村）棚户区改造安置住房项目（变更）：项目单位阳泉大通建设发展有限公司，位于温州街南侧，义白路东侧，总占地约70.6亩，其中：一期占地面积约23.4亩，拟建安置楼4栋，一期总建筑面积约8.4万㎡，预计投资约5.7亿元，建设周期3年，2022年完成投资0.7亿元（一季度场地平整；二季度地下室及人防工程完成60%；三季度地下室及人防完成100%，±0以下主体完成5%；四季度1栋楼主体结构完成20%；3栋楼主体结构完成40%）。
7.“驼岭头新村”项目：项目单位阳泉大通建设发展有限公司，位于开发区下五渡黑窑沟，总建筑面积22.64万㎡，总投资10.7亿元，建设周期3年，2022年完成投资1.1亿元（一季度2栋楼主体施工完成，2栋楼基础施工完成；二季度2栋楼主体完成20%；三季度2栋楼主体室内抹灰完成，3栋楼主体完成50%；四季度2栋楼主体室外抹灰完成，3栋楼主体完成70%）。
8.侯家沟片区棚户区改造安置项目：项目单位阳泉大通建设发展有限公司，位于平阳街北侧，总建筑面积30.89万㎡，总投资11.9亿元，建设周期3年，2022年完成投资2.1亿元，其中：A区完成投资1.4亿元（一季度一标段10栋楼及幼儿园装饰装修工程完成95%，5栋楼装饰装修工程完工，车库及配建房施工完成50%；二、三季度逐步推进室内外配套工程建设；四季度室外及配套完工，侯家沟A区项目达到交工条件）；B区完成投资0.7亿元（一季度4栋楼地基基础工程完成15%，3栋楼桩基础工程完成30%；二季度4地基基础工程完成60%，3栋楼桩基础工程完成；三季度持续推进基础工程及主体结构；四季度4栋楼主体结构完成至18层，3栋楼主体结构完成12层）。
9.南杨家庄村采煤沉陷区住宅安置项目：项目单位阳泉大通建设发展有限公司，位于南杨家庄村，总建筑面积14.07万㎡，总投资5.1亿元，建设周期5年，2022年完成投资1.49亿元（一季度17栋楼的主体及室内配套设施建设完成60%；二季度主体全部完工，室内外配套设施建设完成90%；三季度剩余热交换站和热力管网完成，道路硬化，小区景观绿化全部完工）。
部门预算单位构成：
预算部门：阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部
序 号
所属单位名称
1
阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部
二、2022年建设管理部预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算17225.12万元，比2021年5008.65万元增加12216.47万元，增加243.91%，主要原因是特定项目中多了政府购买服务还本付息资金11999万元和三相强制措施项目；公用今年17.34万元较上年21.62万元减少4.28万元，减少19.80%，上年改制期间长聘单位人员福利费、工会经费均在公用中，2022年按项目预算；运转类项目2022年4.2万元较2021年增加4.2万元，为2021年特定项目调整为运转类项目。特定项目今年16924.82较上年4713.34万元，增加年的12211.48万元增加259.08%，主要主要原因是特定项目中多了政府购买服务还本付息资金11999万元和三相强制措施项目。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算17225.12万元，比2021年5008.65万元增加12216.47万元，增加243.91%，主要原因是特定项目中多了政府购买服务还本付息资金11999万元和三相强制措施项目；公用支出今年17.34万元较上年21.62万元减少4.28万元，减少19.80%，上年改制期间长聘单位人员福利费、工会经费均在公用中，2022年按项目预算；运转类项目支出2022年4.2万元较2021年增加4.2万元，为2021年特定项目调整为2022年运转类。特定项目支出今年16924.82较上年4713.34万元，增加年的12211.48万元增加259.08%，主要主要原因是特定项目中多了政府购买服务还本付息资金11999万元和三相强制措施项目。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1、2022年基本支出300.30万元，较2021年基本支出295.31万元，增加了4.99万元，增加1.69%，主要原因是2021年的特定项目2022年调整为运转类。
2、2022年特定项目支出2022年一般公共预算766.82万元比2021年一般公共预算项目支出4713.34万元，减少3646.52万元，主要原因是同类项目中2022年资金下达部分政府性基金预算。
（四）政府性基金支出预算情况
开发区建设管理部2022年政府性基金预算拨款安排项目支出预算16158万元。其中：市政养护一体化外包服务446万元，园林、绿化基础设施管养服务费573万元，环卫一体化外包服务费1300万元，城维、基建、工程欠款支出1840万元，政府购买服务项目还本付息资金11999万元。2021年无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算情况
开发区建设管理部2022年无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年和2021年均无一般公共预算安排的“三公”经费预算，故本表无数据，无增减变动。
（二）机关运行经费安排使用情况
2022年阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年预算21.62万元相比，减少原因主要是单位性质由管委会内设机构变为事业单位进行核算。
（三）政府采购信息
2022年开发区建设管理部政府采购预算总额4917.60万元，其中：政府采购货物预算612.58万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算4295.02万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：本单位无车辆。
2.房屋情况：本单位无房屋产权，办公地点在开发区大连街173号开发区管委会大楼，办公面积220平方米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、绩效目标情况
2022年财政批复阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部绩效目标的项目有22个，一般公共预算资金1067.12万元、政府性基金16158万元。
2、单位项目支出绩效目标申报表要在附表13中以Excel表格式公开。
（六）名词解释
1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务、是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务项目，按照政府采购方式和程序，交由符合条件服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6．一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8．国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9．财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10．单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入，附属单位上缴收入、其他收入。
11．上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年阳泉高新技术产业开发区建设管理部预算信息公开表
（1）部门收支总表
（2）部门收入总表
（3）部门支出总表
（4）财政拨款收支总表
（5）一般公共预算支出表
（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
（7）政府性基金预算收入表
（8）政府性基金预算支出表
（9）国有资本经营预算收入预算表
（10）一般公共预算“三公”经费预算表
（11）机关运行经费
（12）政府采购预算资金明细表
（13）项目支出绩效目标申报表