第一部分   博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办概况

　　（一）主要职能

　　博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思人民政府外事办公室是市人民政府工作部门,加挂博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思台港澳事务办公室牌子，市委外事工作委员会办公室设在市外事办。主要职责：

　　1.贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，在政策研究、统筹协调、外事管理为市委外事工作委员会提供服务。

　　2.贯彻执行中央对台方针政策，组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县（区）的对台工作。 

　　3.拟定全市外事工作规划，协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协调处理全市重大涉外事务。

　　4.承担市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成：

　　决算部门：博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办

　　第二部分  2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（本年无数据）

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度部门决算情况说明

　　一、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度收入支出决算总体情况说明

　　本年度收入总计142.25万元，支出总计153.25万元，与2018年度决算数相比，收入增加47.1万元，增加49.5%，支出增加58.1万元，增加61.06%，主要原因是：机构改革后人员增加。

　　二、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度收入决算情况说明

　　本年收入合计142.25万元，其中：财政拨款收入142.25万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。   

　　三、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计153.25万元，其中：基本支出102.23万元，占66.71%；项目支出51.02万元，占33.29%；无经营支出。

　　四、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　与2018年度决算数相比，收入增加47.1万元，增加49.5%，支出增加58.1万元，增加61.06%，主要原因是：机构改革后人员增加，并增加因公出国（境）经费。

　　五、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　 2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，增加58.1万元，增加61.06 %，主要原因是：机构改革后人员增加，并增加因公出国（境）经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　财政拨款支出主要用于：

　　一般公共服务支出142.37万元，占92.9%，与2018年度决算数相比，增加56.03万元，增加64.98%，主要原因是机构改革后人员增加。

　　社会保障和就业支出7.97万元，占7.62%，与2018年度决算数相比，增加0.72万元，增加9.93%，主要原因是：机构改革后人员增加。

　　医疗卫生与计划生育支出2.91万元，占1.77%，与2018年度决算数相比，增加1.23万元，增加73.21%，主要原因是：机构改革后人员增加。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为95.47万元，支出决算为153.25万元，完成年初预算的160.52%。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务141.37万元，占92.25%，与2018年度决算数相比，增加67.16万元，增加90.5%，主要原因是机构改革后人员增加，并增加因公出国（境）经费。

　　行政事业单位离退休7.97万元，占5.2%，与2018年度决算数相比，增加1.22万元，增加9.93%，主要原因退休人员增加。

　　行政事业单位医疗经费2.91万元，占1.90%，与2018年度决算数相比，增加1.23万元，增加73.21%，主要原因是机构改革后人员增加。

　　旅游行业业务管理1万元，占0.65%。与2018年度决算数相比，增加1万元主要原因是：是机构改革后增加了旅游行业业务管理1万元。

　　六、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出102.23万元，其中人员经费支出75.75万元，包括：工资福利支出75.75万元（基本工资30.99万元、津贴补贴22万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费7.97万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金5.14万元、其他工资福利支出3.03万元），与2018年决算数相比增加2.89万元，增加3.97%；对个人和家庭的补助6.71万元（退休费2.13万元、奖励金4.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元），与2018年决算数相比增加4.82万元，增加224%。商品和服务支出19.77万元（办公费8.38万元、印刷费0.17万元、邮电费0.17万元、差旅费1.38万元、 维修费0.88万元、租赁费0.15万元、工会经费0.75万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费1万元、劳务费0.1万元、其他交通费用5.69万元、其他商品和服务支出0.22万元），与2018年决算数相比增加9.21万元，增加87.21%。

　　七、关于博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出为26.08万元，完成年初预算450%，主要原因是机构改革后，因公出国（境）费支出增加24.38万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出24.38万元，占93.48%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占3.8%；,公务接待费支出0.72万元，占2.72%。

　　具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算数据24.38万元，主要原因是机构改革后增加了因公出国（境）费。今年组团3个，累计6人次，开支内容包括：赴澳大利亚、新西兰团组19.19万元，赴日团组3.4万元，赴台湾团组1.79万元。

　　2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.99万元，未完成年初预算，主要原因是：公车移交机关事务管理局，公务用车运行维护费支出减少；

　　3、公务接待费预算为4万元，支出决算为0.72万元，未完成年初预算，主要原因是大部分接待费用由市管理局承担。全年接待人数共13批次，50人。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年度博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办部门预算绩效管理工作运行情况良好。按照有关通知文件精神，及时编写了博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办整体支出绩效评价自评报告，对本部门基本概况、职能职责、年度主要工作内容、年度总体运行情况及取得的成绩进行归纳整理，并对本部门收支情况、整体支出绩效目标及实施计划完成情况、问题和建议进行自评，自评结论良好。

　　（一）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款8.71万元。按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等绩效指标进行逐项自评，市外事办严格按照项目资金成本控制原则，积极作为、认真履职，充分发挥资金使用效益，各项工作绩效情况良好。

　　（二）部门评价项目绩效评价结果

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年博大365_mobile365体育投注英超_足球365是什么意思外事办机关运行经费支出19.77万元，与年初预算数15.7万元相比，为预算数的125.92%，主要原因是机构改革后人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。无授予中小企业政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门无车辆。

　　第四部分：名词解释

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：市外事办2019年部门决算公开信息表